Dátum zverejneniaČísloPredmetSumaDodávateľDátum vystavenia
31.12.2014DF 85/2014telekomunikačné služby O214,99€O2 Slovakia, s.r.o.31.12.2014
29.12.2014DF 84/2014služby - stretnutie starostov územia MAS225€Liptovské dvory, s.r.o.29.12.2014
18.12.2014DF81/2014výroba cd s reportážami 108€Ľubomír Urban - Agentúra Panter18.12.2014
18.12.2014DF 82/2014uverejnenie reportáže v TV L. Hrádok805€Mesto Liptovský Hrádok18.12.2014
15.12.2014DF 83/2014služby mobilného operátora45,67€Slovak Telecom, a.s.15.12.2014
11.12.2014DF 79/014služby a občerstvenie - rozšírené zasadnutie Rady MAS151,50€INTOP, s.r.o.11.12.2014
10.12.2014DF 80/014nákup kancelárskych potrieb106,25€Pavel Zátroch - RENA10.12.2014
01.12.2014DF 76/014telekomunikačné služby O214,99€Telefónica Slovakia, s.r.o.01.12.2014
01.12.2014DF 78/014internetové služby16,80€Fibris, s.r.o.01.12.2014
28.11.2014DF 77/014Nákup stravných šekov0LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.28.11.2014
27.11.2014DF 75/014nákup tonerov do tlačiarne EPSON214€Juraj Druska_LD CENTRUM27.11.2014
15.11.2014DF 74/014telekomunikačné služby49,90€Slovak Telecom, a.s.15.11.2014
03.11.2014DF 69/014účastnícky poplatok na workshope75€Národná sieť slovenský MAS20.10.2014
01.11.2014DF 68/014telekomunikačné služby O215,23€Telefónica Slovakia, s.r.o.01.11.2014
01.11.2014DF 70/014internetové služby16,80€Fibris, s.r.o.01.11.2014
23.10.2014DF 65/014Vypracovanie bezpečnostného projektu154,02€TOMIRA s.r.o.23.10.2014
23.10.2014DF 72/014nákup flipchart99,59€Office DEPOT s.r.o.23.10.2014
22.10.2014DF 67/014predplatné k účtovnému programu Pohoda 20150STORMWARE s.r.o.22.10.2014
21.10.2014DF 71/014nákup kancelárskych potrieb72€Alexander Lozovský BRIZ21.10.2014
14.10.2014DF 66/014telekomunikačné služby49,90€Slovak Telecom, a.s.14.10.2014
07.10.2014DF 64/014nákup Dejiny Liptova300€Komunitná nadácia Liptov07.10.2014
06.10.2014DF63/2014stravné lístky - zúčtovacia faktúra0LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.06.10.2014
02.10.2014DF61/014telekomunikačné služby O214,99€Telefónica Slovakia, s.r.o.02.10.2014
01.10.2014DFZ9/014zálohová faktúra účtovný program Pohoda121,20€STORMWARE s.r.o.01.10.2014
01.10.2014DF62/014internetové služby16,80€Fibris, s.r.o.01.10.2014
30.09.2014DFZ 8/014stravné lístky - zálohová faktúra372,18€LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.30.09.2014
25.09.2014DF60/014nákup tonerov do tlačiarne333,70€Juraj Druska_LD CENTRUM25.09.2014
22.09.2014DF59/014služby na zákade Zmluvy o dielo 2/2014150€Ing. Anna Žuffová22.09.2014
15.09.2014DF 58/014telekomunikačné služby51,89€Slovak Telecom, a.s.15.09.2014
10.09.2014DF 57/014údržbový kit EPSON16,90€Juraj Druska_LD CENTRUM10.09.2014
08.09.2014DF 55/014kancelárske potreby9,96€VOVA združenie, Ing. Eva Bordigová08.09.2014
02.09.2014DF 54/014telekomunikačné služby O214,99€Telefónica Slovakia, s.r.o.02.09.2014
01.09.2014DF 56/014internetové služby16,80€Fibris, s.r.o.01.09.2014
25.08.2014DF 53/014kancelárske potreby56,30€VOVA združenie, Ing. Eva Bordigová25.08.2014
15.08.2014DF 52/014telekomunikačné služby49,90€Slovak Telecom, a.s.15.08.2014
02.08.2014DF 50/014telekomunikačné služby O25,76€Telefónica Slovakia, s.r.o.02.08.2014
01.08.2014DF 51/014internetové služby16,80€Fibris, s.r.o.01.08.2014
30.07.2014DFZ7/014zber údajov pre informačný systém o cyklotrasách250€Ing. Anna Žuffová30.07.2014
30.07.2014DFZ 7/014záloha za zber a spracovanie údajov pre informačný systém o cyklotrasách250,00€Ing. Anna Žuffová30.07.2014
23.07.2014DF 48/014toner do tlačiarne SAMSUNG 104€Juraj Druska_LD CENTRUM23.07.2014
23.07.2014DF 49/014otvorenie cyklotrás podujatie K. Lehota186€LEHOTSKÝ comp, s. r. o. 23.07.2014
15.07.2014DF 46/014stravné lístky - zálohová faktúra0LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.15.07.2014
09.07.2014DF 45/014internetové služby16,80€Fibris, s.r.o.01.07.2014
08.07.2014DFZ 6/014stravné lístky - zálohová faktúra375,78€LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.08.07.2014
26.06.2014DF 42/014upgrade NOD3281,80€Juraj Druska_LD CENTRUM25.06.2014
26.06.2014DF 43/014registrácia a prevádzka domény hornyliptov.sk129,80€Ing. Ladislav Slosiar - Black Point23.06.2014
23.06.2014DF 41/014telekomunikačné služby49,90€Slovak Telecom, a.s.15.06.2014
20.06.2014DFZ 5/014Predplatné Poradca 201524,90€Poradca s.r.o.16.06.2014
17.06.2014DF 36/014reklamné predmety 103,50€Green Print s. r. o. 03.06.2014
17.06.2014DF 38/014faktúra za služby na základe ZoPS 1/2014185,50€IDEOS s.r.o.11.06.2014
16.06.2014DF 39/014Nákup cartridgov do tlačiarne196,90€Juraj Druska_LD CENTRUM13.06.2014
09.06.2014DF 37/014autobusová doprava Deň Zlatej Boce80€Ľuboš Kočtúch 06.06.2014
06.06.2014DF 35/014výroba pečiatok SEM A TAM, nákup podušiek284,52€Aureus Services s.r.o.03.06.2014
02.06.2014DF 40/014internetové služby16,80€Fibris, s.r.o.01.06.2014
02.06.2014DF 34/014služby mobilného operátora38,07€Telefónica Slovakia, s.r.o.02.06.2014
28.05.2014DF 33/014stravné lístky0LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.28.05.2014
27.05.2014DF 32/014tlač brožúry SEM A TAM600€Alexander Lozovský BRIZ27.05.2014
23.05.2014DFZ3/2014stravné lístky - zálohová faktúra372,18€LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.23.05.2014
19.05.2014DF 30/014služby mobilného operátora49,90€Slovak Telecom, a.s.15.05.2014
16.05.2014DF 31/014reklamné predmety 909,60€HANEL s.r.o.16.05.2014
02.05.2014DF 29/014služby mobilného operátora20,99€Telefónica Slovakia, s.r.o.02.05.2014
01.05.2014DF28/014internetové služby16,80€Fibris, s.r.o.01.05.2014
15.04.2014DF 27/014služby mobilného operátora49,90€Slovak Telecom, a.s.15.04.2014
15.04.2014DF25/014prenájom priestorov 8. 4. 201436€WEGA LH, s.r.o.09.04.2014
15.04.2014DF26/014kancelárske potreby54,16€Ing. Eva Bordigová 15.04.2014
04.04.2014DF 23/014stravné lístky - zúčtovacia faktúra0LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.04.04.2014
02.04.2014DF 22/014mesačné poplatky O214,99€Telefónica Slovakia, s.r.o.02.04.2014
01.04.2014DF24/014internetové služby16,80€Fibris, s.r.o.01.04.2014
31.03.2014DF 18/014účastnícky poplatok na konferencii130€Národná sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín17.03.2014
31.03.2014DF 19/014členský poplatok 2014200€Národná sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín25.03.2014
31.03.2014DF 20/014občerstvenie na členskú schôdzu203,60€PEMMEVA s.r.o.28.03.2014
28.03.2014DFZ 2/014stravné lístky - zálohová faktúra372,18€LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.28.03.2014
28.03.2014DF21/014členský príspevok 2014165,97€Regionálna rozvojová agentúra Liptov28.03.2014
21.03.2014DF 11/014stravné lístky0LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.21.02.2014
20.03.2014DF17/014telekomunikačné služby49,90€Slovak Telecom, a.s.15.03.2014
14.03.2014DF 15/014telekomunikačné služby O214,99€Telefónica Slovakia, s.r.o.01.03.2014
03.03.2014DF12/014grafické práce aktualizácia Informačného spravodaja36€Monika Urbanová26.02.2014
02.03.2014DF 16/014telekomunikačné služby O214,99€Telefónica Slovakia, s.r.o.02.03.2014
01.03.2014DF 13/014internetové služby16,80€Fibris, s.r.o.01.03.2014
18.02.2014DF 10/014telekomunikačné služby76,58€Slovak Telecom, a.s.15.02.2014
13.02.2014DZF1/014stravné lístky - zálohová faktúra235,94€LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.13.02.2014
12.02.2014DF 7/014DVD s potlačou a napálením 199,20€Monika Urbanová12.02.2014
11.02.2014DF9/014zverejnenie videoreporáží o projetoch KP350€Mesto Liptovský Hrádok11.02.2014
03.02.2014DF 8/014telekomunikačné služby O219,34€Telefónica Slovakia, s.r.o.02.02.2014
03.02.201406/014internetové služby16,80€Fibris, s.r.o.01.02.2014
17.01.201403/014telekomunikačné služby17,87€Slovak Telekom, a.s.15.01.2014
16.01.201404/014telekomunikačné služby69,48€Slovak Telecom, a.s.15.01.2014
15.01.201402/014kancelárske potreby63,67€VOVA združenie, Ing. Eva Bordigová15.01.2014
06.01.201401/014internetové služby16,80€Fibris, s.r.o.01.01.2014

Archív


 | Archív