Dátum zverejnenia | Číslo | Predmet | Suma | Dodávateľ | Dátum vystavenia |
31.12.2014 | DF 85/2014 | telekomunikačné služby O2 | 14,99€ | O2 Slovakia, s.r.o. | 31.12.2014 |
29.12.2014 | DF 84/2014 | služby - stretnutie starostov územia MAS | 225€ | Liptovské dvory, s.r.o. | 29.12.2014 |
18.12.2014 | DF81/2014 | výroba cd s reportážami | 108€ | Ľubomír Urban - Agentúra Panter | 18.12.2014 |
18.12.2014 | DF 82/2014 | uverejnenie reportáže v TV L. Hrádok | 805€ | Mesto Liptovský Hrádok | 18.12.2014 |
15.12.2014 | DF 83/2014 | služby mobilného operátora | 45,67€ | Slovak Telecom, a.s. | 15.12.2014 |
11.12.2014 | DF 79/014 | služby a občerstvenie - rozšírené zasadnutie Rady MAS | 151,50€ | INTOP, s.r.o. | 11.12.2014 |
10.12.2014 | DF 80/014 | nákup kancelárskych potrieb | 106,25€ | Pavel Zátroch - RENA | 10.12.2014 |
01.12.2014 | DF 76/014 | telekomunikačné služby O2 | 14,99€ | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 01.12.2014 |
01.12.2014 | DF 78/014 | internetové služby | 16,80€ | Fibris, s.r.o. | 01.12.2014 |
28.11.2014 | DF 77/014 | Nákup stravných šekov | 0 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 28.11.2014 |
27.11.2014 | DF 75/014 | nákup tonerov do tlačiarne EPSON | 214€ | Juraj Druska_LD CENTRUM | 27.11.2014 |
15.11.2014 | DF 74/014 | telekomunikačné služby | 49,90€ | Slovak Telecom, a.s. | 15.11.2014 |
03.11.2014 | DF 69/014 | účastnícky poplatok na workshope | 75€ | Národná sieť slovenský MAS | 20.10.2014 |
01.11.2014 | DF 68/014 | telekomunikačné služby O2 | 15,23€ | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 01.11.2014 |
01.11.2014 | DF 70/014 | internetové služby | 16,80€ | Fibris, s.r.o. | 01.11.2014 |
23.10.2014 | DF 65/014 | Vypracovanie bezpečnostného projektu | 154,02€ | TOMIRA s.r.o. | 23.10.2014 |
23.10.2014 | DF 72/014 | nákup flipchart | 99,59€ | Office DEPOT s.r.o. | 23.10.2014 |
22.10.2014 | DF 67/014 | predplatné k účtovnému programu Pohoda 2015 | 0 | STORMWARE s.r.o. | 22.10.2014 |
21.10.2014 | DF 71/014 | nákup kancelárskych potrieb | 72€ | Alexander Lozovský BRIZ | 21.10.2014 |
14.10.2014 | DF 66/014 | telekomunikačné služby | 49,90€ | Slovak Telecom, a.s. | 14.10.2014 |
07.10.2014 | DF 64/014 | nákup Dejiny Liptova | 300€ | Komunitná nadácia Liptov | 07.10.2014 |
06.10.2014 | DF63/2014 | stravné lístky - zúčtovacia faktúra | 0 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 06.10.2014 |
02.10.2014 | DF61/014 | telekomunikačné služby O2 | 14,99€ | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 02.10.2014 |
01.10.2014 | DFZ9/014 | zálohová faktúra účtovný program Pohoda | 121,20€ | STORMWARE s.r.o. | 01.10.2014 |
01.10.2014 | DF62/014 | internetové služby | 16,80€ | Fibris, s.r.o. | 01.10.2014 |
30.09.2014 | DFZ 8/014 | stravné lístky - zálohová faktúra | 372,18€ | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 30.09.2014 |
25.09.2014 | DF60/014 | nákup tonerov do tlačiarne | 333,70€ | Juraj Druska_LD CENTRUM | 25.09.2014 |
22.09.2014 | DF59/014 | služby na zákade Zmluvy o dielo 2/2014 | 150€ | Ing. Anna Žuffová | 22.09.2014 |
15.09.2014 | DF 58/014 | telekomunikačné služby | 51,89€ | Slovak Telecom, a.s. | 15.09.2014 |
10.09.2014 | DF 57/014 | údržbový kit EPSON | 16,90€ | Juraj Druska_LD CENTRUM | 10.09.2014 |
08.09.2014 | DF 55/014 | kancelárske potreby | 9,96€ | VOVA združenie, Ing. Eva Bordigová | 08.09.2014 |
02.09.2014 | DF 54/014 | telekomunikačné služby O2 | 14,99€ | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 02.09.2014 |
01.09.2014 | DF 56/014 | internetové služby | 16,80€ | Fibris, s.r.o. | 01.09.2014 |
25.08.2014 | DF 53/014 | kancelárske potreby | 56,30€ | VOVA združenie, Ing. Eva Bordigová | 25.08.2014 |
15.08.2014 | DF 52/014 | telekomunikačné služby | 49,90€ | Slovak Telecom, a.s. | 15.08.2014 |
02.08.2014 | DF 50/014 | telekomunikačné služby O2 | 5,76€ | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 02.08.2014 |
01.08.2014 | DF 51/014 | internetové služby | 16,80€ | Fibris, s.r.o. | 01.08.2014 |
30.07.2014 | DFZ7/014 | zber údajov pre informačný systém o cyklotrasách | 250€ | Ing. Anna Žuffová | 30.07.2014 |
30.07.2014 | DFZ 7/014 | záloha za zber a spracovanie údajov pre informačný systém o cyklotrasách | 250,00€ | Ing. Anna Žuffová | 30.07.2014 |
23.07.2014 | DF 48/014 | toner do tlačiarne SAMSUNG | 104€ | Juraj Druska_LD CENTRUM | 23.07.2014 |
23.07.2014 | DF 49/014 | otvorenie cyklotrás podujatie K. Lehota | 186€ | LEHOTSKÝ comp, s. r. o. | 23.07.2014 |
15.07.2014 | DF 46/014 | stravné lístky - zálohová faktúra | 0 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 15.07.2014 |
09.07.2014 | DF 45/014 | internetové služby | 16,80€ | Fibris, s.r.o. | 01.07.2014 |
08.07.2014 | DFZ 6/014 | stravné lístky - zálohová faktúra | 375,78€ | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 08.07.2014 |
26.06.2014 | DF 42/014 | upgrade NOD32 | 81,80€ | Juraj Druska_LD CENTRUM | 25.06.2014 |
26.06.2014 | DF 43/014 | registrácia a prevádzka domény hornyliptov.sk | 129,80€ | Ing. Ladislav Slosiar - Black Point | 23.06.2014 |
23.06.2014 | DF 41/014 | telekomunikačné služby | 49,90€ | Slovak Telecom, a.s. | 15.06.2014 |
20.06.2014 | DFZ 5/014 | Predplatné Poradca 2015 | 24,90€ | Poradca s.r.o. | 16.06.2014 |
17.06.2014 | DF 36/014 | reklamné predmety | 103,50€ | Green Print s. r. o. | 03.06.2014 |
17.06.2014 | DF 38/014 | faktúra za služby na základe ZoPS 1/2014 | 185,50€ | IDEOS s.r.o. | 11.06.2014 |
16.06.2014 | DF 39/014 | Nákup cartridgov do tlačiarne | 196,90€ | Juraj Druska_LD CENTRUM | 13.06.2014 |
09.06.2014 | DF 37/014 | autobusová doprava Deň Zlatej Boce | 80€ | Ľuboš Kočtúch | 06.06.2014 |
06.06.2014 | DF 35/014 | výroba pečiatok SEM A TAM, nákup podušiek | 284,52€ | Aureus Services s.r.o. | 03.06.2014 |
02.06.2014 | DF 40/014 | internetové služby | 16,80€ | Fibris, s.r.o. | 01.06.2014 |
02.06.2014 | DF 34/014 | služby mobilného operátora | 38,07€ | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 02.06.2014 |
28.05.2014 | DF 33/014 | stravné lístky | 0 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 28.05.2014 |
27.05.2014 | DF 32/014 | tlač brožúry SEM A TAM | 600€ | Alexander Lozovský BRIZ | 27.05.2014 |
23.05.2014 | DFZ3/2014 | stravné lístky - zálohová faktúra | 372,18€ | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 23.05.2014 |
19.05.2014 | DF 30/014 | služby mobilného operátora | 49,90€ | Slovak Telecom, a.s. | 15.05.2014 |
16.05.2014 | DF 31/014 | reklamné predmety | 909,60€ | HANEL s.r.o. | 16.05.2014 |
02.05.2014 | DF 29/014 | služby mobilného operátora | 20,99€ | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 02.05.2014 |
01.05.2014 | DF28/014 | internetové služby | 16,80€ | Fibris, s.r.o. | 01.05.2014 |
15.04.2014 | DF 27/014 | služby mobilného operátora | 49,90€ | Slovak Telecom, a.s. | 15.04.2014 |
15.04.2014 | DF25/014 | prenájom priestorov 8. 4. 2014 | 36€ | WEGA LH, s.r.o. | 09.04.2014 |
15.04.2014 | DF26/014 | kancelárske potreby | 54,16€ | Ing. Eva Bordigová | 15.04.2014 |
04.04.2014 | DF 23/014 | stravné lístky - zúčtovacia faktúra | 0 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 04.04.2014 |
02.04.2014 | DF 22/014 | mesačné poplatky O2 | 14,99€ | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 02.04.2014 |
01.04.2014 | DF24/014 | internetové služby | 16,80€ | Fibris, s.r.o. | 01.04.2014 |
31.03.2014 | DF 18/014 | účastnícky poplatok na konferencii | 130€ | Národná sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín | 17.03.2014 |
31.03.2014 | DF 19/014 | členský poplatok 2014 | 200€ | Národná sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín | 25.03.2014 |
31.03.2014 | DF 20/014 | občerstvenie na členskú schôdzu | 203,60€ | PEMMEVA s.r.o. | 28.03.2014 |
28.03.2014 | DFZ 2/014 | stravné lístky - zálohová faktúra | 372,18€ | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 28.03.2014 |
28.03.2014 | DF21/014 | členský príspevok 2014 | 165,97€ | Regionálna rozvojová agentúra Liptov | 28.03.2014 |
21.03.2014 | DF 11/014 | stravné lístky | 0 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 21.02.2014 |
20.03.2014 | DF17/014 | telekomunikačné služby | 49,90€ | Slovak Telecom, a.s. | 15.03.2014 |
14.03.2014 | DF 15/014 | telekomunikačné služby O2 | 14,99€ | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 01.03.2014 |
03.03.2014 | DF12/014 | grafické práce aktualizácia Informačného spravodaja | 36€ | Monika Urbanová | 26.02.2014 |
02.03.2014 | DF 16/014 | telekomunikačné služby O2 | 14,99€ | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 02.03.2014 |
01.03.2014 | DF 13/014 | internetové služby | 16,80€ | Fibris, s.r.o. | 01.03.2014 |
18.02.2014 | DF 10/014 | telekomunikačné služby | 76,58€ | Slovak Telecom, a.s. | 15.02.2014 |
13.02.2014 | DZF1/014 | stravné lístky - zálohová faktúra | 235,94€ | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 13.02.2014 |
12.02.2014 | DF 7/014 | DVD s potlačou a napálením | 199,20€ | Monika Urbanová | 12.02.2014 |
11.02.2014 | DF9/014 | zverejnenie videoreporáží o projetoch KP | 350€ | Mesto Liptovský Hrádok | 11.02.2014 |
03.02.2014 | DF 8/014 | telekomunikačné služby O2 | 19,34€ | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 02.02.2014 |
03.02.2014 | 06/014 | internetové služby | 16,80€ | Fibris, s.r.o. | 01.02.2014 |
17.01.2014 | 03/014 | telekomunikačné služby | 17,87€ | Slovak Telekom, a.s. | 15.01.2014 |
16.01.2014 | 04/014 | telekomunikačné služby | 69,48€ | Slovak Telecom, a.s. | 15.01.2014 |
15.01.2014 | 02/014 | kancelárske potreby | 63,67€ | VOVA združenie, Ing. Eva Bordigová | 15.01.2014 |
06.01.2014 | 01/014 | internetové služby | 16,80€ | Fibris, s.r.o. | 01.01.2014 |